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2018年度中国人民政治协商会议福建省南平市委员会部门决算

更新时间:2019年08月28日   作者:npzx   浏览

   

第一部分部门概况 2

一、部门主要职责 2

二、部门决算单位基本情况 4

三、部门主要工作总结 5

第二部分 2018年度部门决算表 12

一、收入支出决算总表 12

二、收入决算表 12

三、支出决算表 13

四、财政拨款收入支出决算总表 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 14

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 14

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15

八、部门决算相关信息统计表 16

九、政府采购情况表 17

第三部分 2018年度部门决算情况说明 19

一、收入支出决算总体情况说明 19

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 20

三、政府性基金支出决算情况说明 22

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 23

六、预算绩效情况说明 24

七、其他重要事项说明 39

第四部分名词解释 40

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会的职能是:政治协商、民主监督、参政议政。本部门的主要职责是:

(一)负责市政协党组会议、主席会议、常委会议、全体会议,以及其他重要会议的会务工作。

(二)负责以市政协、市政协办公室举办的各种活动的组织、协调和服务工作。

(三)负责与省政协和市委、市人大、市政府及市直有关部门的工作联系,协调安排市政协领导参加其召开的有关会议和活。

(四)负责市政协各项决议、决定、重要工作部署的组织实施。

(五)负责建立和完善市政协和市政协机关各项工作制度。

(六)负责市政协机关的公文处理、文书档案、机要保密、文印等工作;负责编写大事记;负责市政协信息网络建设和机关办公自动化工作。

(七)负责机关人事管理、干部考核、劳动工资、教育培训、机构编制、人事档案管理和统计;负责机关工勤人员技术等级管理;负责机关工作人员计划生育、医疗保险、福利等工作。

(八)负责机关的经费预算、决算工作;负责机关资产管理和办公用品的采购工作;负责管理机关的基建、修缮、卫生、水电、安全消防、车辆、通讯等事务。

(九)负责市政协党组理论学习中心组(扩大)学习会的安排、组织和服务工作。

(十)负责上级政协、兄弟市政协和各县(市、区)政协领导和同仁,以及港澳市政协委员和南平旅港联谊会、澳门南平联谊会同志,到南平开展学习、考察、视察、调研、走访等活动的接待工作。

(十一)负责市政协机关党建、效能、精神文明和综治平安建设。

(十二)负责市政协机关离退休人员管理和服务工作,组织举办市政协老同志暑期读书班。

(十三)负责做好信访工作,协助市政协领导处理群众来信。

(十四)负责省政协办公厅布置的各项工作任务。

(十五)完成市政协领导交办的任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括11个机关行政委办(室),下设1个事业单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会

财政拨款

50

46

南平市政协理论研究中心

财政全额拨款

4

0

三、部门主要工作总结

2018年,本部门主要任务是:政治协商、民主监督、参政议政职能。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

一年来,市政协围绕十项目标任务开展工作,视察调研扎实深入,协商议政富有成果,民主监督持续深化,团结联谊积极有为。南平市政协被省委省政府授予“省级文明单位”称号,被省政协评为2017-2018年度全省政协反映社情民意信息工作先进单位、3篇社情民意信息被评为省政协优秀社情民意信息。

(一)推进协商民主。落实“议题共同确立,计划共同制定,人员共同参与,实施共同推进”的“四个共同”协商机制,与市委市政府共同确定“深化科技特派员制度,推进乡村振兴战略实施”“聚力突破先行项目,全力推进七大绿色产业发展”“强化政策扶持,提升壮大现有工业企业”“多方联动推动,补齐学前教育短板”4个重点协商议题,经市委常委会会议审议通过后组织实施。市委市政府主要领导对市政协报送的4份重点协商意见都作出批示,要求职能部门认真采纳委员的意见建议,有力促进了协商成果的转化。市委书记袁毅参加“聚力突破先行项目,全力推进七大绿色产业发展”专题协商会,并指出:“这次专题协商主题好、调研深、质量高,委员们提出的对策建议针对性和操作性较强,市委市政府将认真研究吸纳,运用好专题协商成果,扎实推动七大绿色产业发展。”市政协主席会议确定“破解建筑垃圾治理难题”等9件重点提案,由市政府副市长和市政协副主席领衔督办,现已全部办结,满意率达100%

(二)积极参政议政。召开市政协五届二次会议,征集大会书面材料17份,组织9位委员在会上作口头发言,编发委员发言简报6期,为政协委员参政议政搭好平台。邀请港澳政协委员参加市委市政府座谈会,与党政主要领导面对面交流交融。组织委员围绕打好“三大攻坚战”、发展“七大绿色产业”、建设“水美南平”、推进乡村振兴、补齐民生短板、推动改革创新等方面,提出328件提案,立案303件,现已全部办结。在市政协主席会议上听取市公安局和市城市管理行政执法局2018年办理提案工作情况通报,加强沟通交流,推动提案工作真协商、真办理、真落实。通过现场督办、走访提案承办重点单位、个别约商和“两见面,三结合”等方式,加强提案办理跟踪督促。

(三)开展民主监督。落实中共南平市委制定的《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》,拓宽监督领域,丰富监督形式。集中群众和各界意见,对2017年开展的“发挥异地商会作用,推进‘回归’工程”重点协商组织“回头看”再协商,对“回归”工作再推动、再落实,听取市商务局、工商联开展相关情况介绍,提出意见建议,助力项目再回归、资金再回流、人才再回乡。就“项目突破年”活动、生态文明建设、林业改革、精准扶贫、健康产业发展等问题,分别听取市发改委、卫计委、农业局、林业局等部门情况介绍,提出建好园区平台、壮大现有企业、加强生态系统修复、将森林资源优势转化为旅游康养优势、增强精准扶贫合力等协商建议。这些建议紧扣党政工作重心,回应群众关切,抓住绿色发展的关键,有的纳入市委市政府的决策部署,有的成为有关工作的重要举措。推荐200多名市政协委员担任特邀监督员、人民陪审员、效能监督员,参与廉政建设监督、案件审理旁听、文明创建考评、机关效能监督等工作,及时向有关部门提出意见建议。

(四)搞好上下联动。贯彻落实全国政协和省政协部署,在全市政协系统全面开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想理论“大研讨”活动,围绕“坚持中国共产党对人民政协的领导”“坚持人民政协性质定位”“发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用”等8个专题进行深入研讨。市政协举办专题学习会12场、培训班3期、主题宣讲26场、集中交流5场,形成理论文章39篇。召开市五届政协第二次市、县(市、区)政协主席联席会议和秘书长(办公室主任)座谈会,深入学习新思想,深入开展大研讨。积极配合省政协开展提案督办、视察调研、考察等19项活动,参加闽浙赣皖四省九市政协工作研讨会,通过纵向联系、横向交流,推动政协各项工作开展。

(五)建设和谐机关。组织思想大学习,开展理论大研讨,做到政治大引领。坚持市政协党组会议、主席会议、机关干部会议集中学习和党员干部自学制度。组织集中培训,举办全市政协系统机关干部培训班3期。组织开展老同志暑期读书班和理论学习中心组暑期读书班,持续提升理论修养。弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风,压实机关干部责任担当,分内的事马上处理、马上督办、马上回复,对委员和群众要求办的事马上就办,认真负责、限时办结、及时反馈。完善机关办文办事制度和工作流程,推进机关工作科学化、规范化、制度化,提高工作质量。一年来,市政协机关干部严守六大纪律,遵守八项规定,严格审批制度,三公经费控制在合理的范围之内。积极组织开展文娱活动,组织机关干部参加市直党工委、文明办和社区的志愿者服务、文体活动,顺利完成爱心协会、武夷书画院换届工作。

(六)反映社情民意。根据全国政协、省政协的要求,围绕市委市政府中心工作,以党政关注、群众关切的热点难点问题为突破口和主抓手反映社情民意。在提升信息内容专业水准上下功夫,在提高针对性上下功夫,立足问题抓得准、建议针对性强来发挥信息“直通车”的作用。一年来,市政协收集的社情民意信息经整理报送,被全国政协采用2篇、省政协采用28篇,省领导批示11件次。《建议将“昌厦(福)”高铁建设项目调整列入国家“十三五”铁路网规划并尽早开工》《整合完善标准,推动我省冷链物流发展进入快车道》等信息被省政协采用,获得省委书记、省长的批示。编发市政协《社情民意》信息38期,市委市政府主要领导批示15件次,推动了相关问题的有效解决。市政协反映社情民意信息持续走在全省设区市政协前列。

(七)主动服务社会。助力扶贫攻坚,市政协领导挂点重点项目37个,认真协同督办项目征迁、项目招商、项目审批服务、项目落地投产等问题,共同推进工作落实,服务发展大局。深入挂钩帮扶的23个村调研,找原因、理思路、献良策、出实招,积极帮助协调争取项目、资金,促进脱贫解困。开展金秋助学行动,为挂钩帮扶的36位贫困学子送去助学金,为困难群众办实事、做好事。深入开展共建文明城区、共建文明社区活动,支持社区基础设施建设,帮扶28户社区困难户。广泛发动政协委员和机关干部参与我市扶贫济困日献爱心活动,大力支持我市公益慈善事业发展。开展“三下乡”活动,组织书画家进企业、进乡村、进军营采风,赠送书画作品200多幅。

(八)密切联系委员。深化走访委员“春天行动”,通过集中走访、重点走访、主题走访、日常走访等形式,打通服务委员“最后一公里”,积极协调解决委员生产生活中的困难和问题,让委员爱进政协门、乐做政协人、善干政协事。2018年春季,市政协领导分成5组走访委员,了解近百名委员生产、生活、履职情况,征求100多条推动南平绿色发展和做好政协工作的建议。市委市政府主要领导均在市政协报送的专题报告上作出批示,要求相关部门高度重视政协委员反映的问题和提出的意见,认真采纳建议,切实解决问题。出席福建省港区政协委员联谊会换届庆典,走访香港南平联谊总会、澳门南平联谊会,密切与港澳委员的联络联谊。邀请南平异地商会会长列席政协全会,走访异地商会,参加异地商会重要活动,汇聚建设新南平的力量。

(九)深入调研视察。围绕4个重点协商议题,由市政协副主席率队,组织专题调研组,深入一线深入基层开展调研视察,在广泛调研的基础上,形成详尽全面的调研报告,提交给大会协商。以“补齐民生短板,增进民生福祉”为主题,成立市政协委员年度视察团,分成10个视察组,由各位副主席带队,组织208位政协委员分赴各县(市、区),针对教育、健康、养老和城乡基础设施建设4个方面的情况进行视察。委员们通过实地察看、听取介绍、座谈交流等形式,肯定成效,发现问题,提出意见建议,形成了10份年度视察报告,分送各县(市、区)党委政府。许多意见建议被县(市、区)党委政府采纳,推动了市委市政府决策部署的贯彻落实。

(十)编印文史资料。举办庆祝改革开放40周年书画作品展,讴歌南平人民奋进拼搏的辉煌成就。发挥政协文史存史、资政、团结、育人的作用,统筹安排《血脉——闽北革命历史名人黄道》《徐霞客与闽北》的编撰和出版。继续在《闽北日报》开设“议政在线”专栏,改版《南平政协》期刊,宣传政协履职成效及委员履职风采。与市文广新局、广播电视台联合创新举办《走读闽北》文旅节目,今年茶博会期间试采播 “寻茶香,走闽北”5集内容,反响强烈。协助完成省政协编撰《亲历福建改革开放40周年》有关文史资料,《武夷山申遗始末》《我的“科特派”经历》《闽北山坳里崛起的“鸡王国”》3篇文章被收入其中。

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表 

 

二、收入决算表 

 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 

八、部门决算相关信息统计表 

 

九、政府采购情况表

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年中国人民政治协商会议福建省南平市委员会年初结转和结余254.20万元,本年收入1446.56万元,本年支出1446.55万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余254.21万元。

(一)2018年收入1446.56万元,比2017年决算数增加11.96万元,增长0.83具体情况如下:

1.财政拨款收入1441.56万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入5.00万元。

(二)2018年支出1446.55万元,比2017年决算数增加20.62万元,增长1.45具体情况如下:

1.基本支出973.57万元。其中,人员支出852.75万元,公用支出120.82万元。

2.项目支出472.98万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出1446.17万元,比上年决算数增加61.24万元,增长4.42%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行支出762.25万元,较上年决算数增加62.00万元,增长8.85%。主要原因是在职人员增加,基本工资和津贴津贴增加,以及公务交通补贴增加。

(二)一般行政管理事务支出(预算科目类款项代码2010202281.29万元,较上年决算数增加114.74万元,增长68.89%。主要原因是办公经费、差旅费增加。

(三)政协会议支出109.3万元,较上年决算数减少79.86万元,下降42.22%。主要原因是换届选举经费减少。

(四)委员视察支出50.9万元,较上年决算数减少36.04万元,下降41.45%。主要原因是委员活动费减少。

(五)参政议政支出30万元,较上年决算数增加19.99万元,增长199.70%。主要原因是差旅费增加。

(六)事业运行支出2.86万元,较上年决算数增加2.86万元,增长100.00%。主要原因是新增该项目。

(七)一般行政管理事务支出(预算科目类款项代码20111021.11万元,较上年决算数增加1.11万元,增长100.00%。主要原因是新增该项目。

(八)归口管理的行政单位离退休支出9.2万元,较上年决算数增加7.35万元,增长397.30%。主要原因是退休人员过节费在本年支付。

(九)机关事业单位基本养老保险缴支出93.44万元。较上年决算数增加18.25万元,增长24.27%。主要原因是填报口径不同。

(十)行政单位医疗支出55.04万元,较上年基本持平。

(十一)事业单位医疗支出0.38万元,较上年决算数增加0.38万元,增长100.00%。主要原因是新增该项目。

(十二)住房公积金支出50.39万元,较上年决算数增加2.23万元,增长4.63%。主要原因是重新核定缴交基数。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出973.57万元,其中:

(一)人员经费852.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费120.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款38.29万元,同比下降19.01%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费1.30万元,主要用于出差香港费用。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计4人次。与2017年相比因公出国(境)经费支出下降87.28%,主要是:减少出访任务。
    (二)公务用车购置及运行费29.07万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量10.00辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费基本持平。
  (三)公务接待7.91万元。主要用于政协系统等方面的接待活动,累计接待55批次、接待总人数543.00。与2017年相比公务接待费支出基本持平。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对201810个清单项目实施绩效监控,分别是业务费,常委会、主席联席会、各专委会等会议费,政协大会经费,换届后新委员培训费用,接待费,困难界别补助费,委员培训费,文史专项费用,委员视察费,重点协商调研经费,涉及财政拨款资金423.04万元。

共对201810个清单项目开展绩效自评,分别是业务费,常委会、主席联席会、各专委会等会议费,政协大会经费,换届后新委员培训费用,接待费,困难界别补助费,委员培训费,文史专项费用,委员视察费,重点协商调研经费,涉及财政拨款资金423.04万元。

(二)项目绩效自评结果

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会清单项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年换届后新委员培训费项目自评得分为95分,自评等次为优秀。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%

主要产出和效果:1、产出数量方面:本地教学,异地教学的目标指标实际完成率均达100%以上。2、产出质量方面:组织研讨,学习心得100%完成目标值。3、项目效益方面:在经济效益方面, 提升素质、提高委员服务经济建设的能力;在社会效益方面,委员素质提高,服务社会的能力增强;在可持续效益方面,强化委员履职意识、永葆委员履职形态;在服务对象满意度方面,服务对象满意度指标也完成目标值。

发现的主要问题:1项目实施完成的工作任务与设定的工作目标还有一些差距。2、在项目实施过程中,相关工作人员的综合能力还有待进一步的提高。

下一步改进措施:1、制定项目资金管理办法。结合单位实际和业务工作的特点,制定出台工作经费使用管理办法。2、加强完善专项资金预算方案。在项目上细化,在数据上参考历史结合预估,让预算更贴近实际,实现既不浪费又提高资金使用率。3、组织工作人员参加相关业务学习培训,进一步提高业务能力、综合水平。

                 专项资金绩效自评表

一级指标
(目标分类)

二级指标
(分类细化)

三级指标
(绩效目标内容)

评分标准
(绩效目标值)

权重

得分

产出与效益(40% 
1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标,在此基础上可根据实际情况增设评价指标;
2.单项指标权重最高不得超过10%

产出数量

本地教学,异地教学

完成≥90%得满分,完成≥60%15分,完成≥10%5分,完成10%以下不得分。

20%

20

产出质量

组织研讨,学习心得

完成≥90%得满分,完成≥60%15分,完成≥10%5分,完成10%以下不得分。

20%

15

经济效益

提升素质、提高委员服务经济建设的能力

完成≥90%得满分,完成≥60%15分,完成≥30%5分,完成30%以下不得分。

20%

20

社会效益

委员素质提高,服务社会的能力增强

完成≥90%得满分,完成≥60%15分,完成≥30%5分,完成30%以下不得分。

10%

10

可持续效益

强化委员履职意识、永葆委员履职形态

完成≥90%得满分,完成≥50%5分,完成30%以下不得分。

10%

10

服务对象满意度

政协委员满意

满意度98%以上得满分,满意度97%-80%8分,满意度80%-70%5分,满意度70%以下不得分。

10%

10

社会群众满意

满意度98%以上得满分,满意度97%-80%8分,满意度80%-70%5分,满意度70%以下不得分。

10%

10

总权重、评价总分 S

100%

95.00 

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会清单项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,常委会议、主席会议、各专委会议等会议费自评得分为100分,自评等次为优秀。项目全年预算数为35万元,执行数为8.62万元,完成预算的24.63%

主要产出和效果:1、产出数量方面:政协各类会议共36场,实际完成率均达100%以上。2、产出质量方面:安排部署市政协全年各项工作100%完成目标值。3、项目效益方面:在经济效益方面, 服务中心,助推我市经济发展;在社会效益方面,服务中心,助推我市社会进步;在可持续效益方面,助推我市经济社会进步,保障民生福址;在服务对象满意度方面,服务对象满意度指标也完成目标值。

发现的主要问题:1、会议质量有待进一步提高。2、驾驶员等工作人员较多等问题。

下一步改进措施:1、强调会议纪律,进一步提高参会率及会场纪律。2、加大宣传力度,取得更好的社会效益。3、组织工作人员参加相关业务学习培训,进一步提高业务能力、综合水平。

专项资金绩效自评表

一级指标
(目标分类)

二级指标
(分类细化)

三级指标
(绩效目标内容)

评分标准
(绩效目标值)

权重

得分

产出与效益(40% 
1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标,在此基础上可根据实际情况增设评价指标;
2.单项指标权重最高不得超过10%

产出数量

政协各类会议

开好计划安排的各次会议得满分,未完成一项的扣一分,扣完为止。

20%

20

产出质量

安排部署市政协全年各项工作

完成≥90%得满分,完成≥60%15分,完成≥10%5分,完成10%以下不得分。

20%

20

经济效益

服务中心,助推我市经济发展

完成≥90%得满分,完成≥60%15分,完成≥30%5分,完成30%以下不得分。

10%

10

社会效益

服务中心,助推我市社会进步

完成≥90%得满分,完成≥60%15分,完成≥30%5分,完成30%以下不得分。

10%

10

生态效益

服务中心,助推我市生态示范市建议

完成≥90%得满分,完成≥50%5分,完成30%以下不得分。

10%

10

可持续效益

助推我市经济社会进步,保障民生福址

完成≥90%得满分,完成≥50%5分,完成30%以下不得分。

10%

10

服务对象满意度

政协委员满意

满意度98%以上得满分,满意度97%-80%8分,满意度80%-70%5分,满意度70%以下不得分。

10%

10

社会群众满意

满意度98%以上得满分,满意度97%-80%8分,满意度80%-70%5分,满意度70%以下不得分。

10%

10

总权重、评价总分 S

100%

100.00 

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会清单项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,接待费自评得分为95分,自评等次为优秀。项目全年预算数为50万元,执行数为7.91万元,完成预算的15.82%

要产出和效果:1、产出数量方面:提供优质服务,根据接待不同的任务、对象、标准做好接待工作。接待57批次、558人。接待人数与接待批次的目标指标实际完成率均达100%以上。2、产出质量方面:根据不同的接待任务、对象、标准做好接待工作的安全上100%完成目标值。3、项目效益方面:在经济效益方面, 在经济效益方面,有效节约接待成本;在社会效益方面,增强接待工作人员的政治、业务能力,认真履行职责、爱岗敬业;在可持续效益方面,创新接待工作,提升接待服务水平,做好接待工作,在服务对象满意度方面,服务对象满意度指标也完成目标值。

发现的主要问题:1、接待陪餐人员有时超过规定人数。2、驾驶员等工作人员较多等问题。

下一步改进措施:1、严格执行“八项规定”标准。2、创新接待工作,提升接待服务水平,做好接待工作,努力提高服务对象满意度。

专项资金绩效自评表

一级指标
(目标分类)

二级指标
(分类细化)

三级指标
(绩效目标内容)

评分标准
(绩效目标值)

权重

得分

产出与效益(40% 
1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标,在此基础上可根据实际情况增设评价指标;
2.单项指标权重最高不得超过10%

产出数量

接待人数

完成接待任务的得满分,未按要求完成任务扣一分,直到扣完为止。

20%

20

产出质量

根据不同的接待任务、对象、标准做好接待工作

完成≥90%得满分,完成≥60%15分,完成≥10%5分,完成10%以下不得分。

20%

15

经济效益

节约接待成本

完成≥90%得满分,完成≥60%15分,完成≥30%5分,完成30%以下不得分。

20%

20

社会效益

增强接待工作人员的政治、业务能力,认真履行职责、爱岗敬业

完成≥90%得满分,完成≥60%15分,完成≥30%5分,完成30%以下不得分。

10%

10

可持续效益

创新接待工作,提升接待服务水平,做好接待工作

完成≥90%得满分,完成≥50%5分,完成30%以下不得分。

10%

10

服务对象满意度

政协委员满意

满意度98%以上得满分,满意度97%-80%8分,满意度80%-70%5分,满意度70%以下不得分。

10%

10

社会群众满意

满意度98%以上得满分,满意度97%-80%8分,满意度80%-70%5分,满意度70%以下不得分。

10%

10

总权重、评价总分 S

100%

95.00 

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会清单项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,困难界别补助费自评得分为95分,自评等次为优秀。项目全年预算数为20万元,执行数为14.43万元,完成预算的72%

主要产出和效果:1、产出数量方面:界别调研或视察的目标指标实际完成率均达100%以上。2、产出质量方面:形成调研或视察报告100%完成目标值。3、项目效益方面:在经济效益方面, 形成助推我市经济发展的调研视察成果。在社会效益方面,促进界别委员履职尽责;在可持续效益方面,促进界别委员履职尽责,在服务对象满意度方面,服务对象满意度指标也完成目标值。

发现的主要问题:1、项目实施完成的工作任务与设定的工作目标还有一些差距。2、在项目实施过程中,相关工作人员的综合能力还有待进一步的提高。

下一步改进措施:1、制定项目资金管理办法。结合单位实际和业务工作的特点,制定出台工作经费使用管理办法。2、加强完善专项资金预算方案。在项目上细化,在数据上参考历史结合预估,让预算更贴近实际,实现既不浪费又提高资金使用率。3、组织工作人员参加相关业务学习培训,进一步提高业务能力、综合水平。

专项资金绩效自评表

一级指标
(目标分类)

二级指标
(分类细化)

三级指标
(绩效目标内容)

评分标准
(绩效目标值)

权重

得分

产出与效益(40% 
1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标,在此基础上可根据实际情况增设评价指标;
2.单项指标权重最高不得超过10%

产出数量

界别调研或视察

是否按预期计划执行,完成规定目标的得满分,未完成一项的扣一分,扣完为止。

20%

20

产出质量

形成调研或视察报告

完成≥90%得满分,完成≥60%15分,完成≥10%5分,完成10%以下不得分。

20%

15

经济效益

形成助推我市经济发展的调研视察成果

完成≥90%得满分,完成≥60%15分,完成≥30%5分,完成30%以下不得分。

20%

20

社会效益

促进界别委员履职尽责

完成≥90%得满分,完成≥60%15分,完成≥30%5分,完成30%以下不得分。

10%

10

可持续效益

促进界别委员履职尽责

完成≥90%得满分,完成≥50%5分,完成30%以下不得分。

10%

10

服务对象满意度

政协委员满意

满意度98%以上得满分,满意度97%-80%8分,满意度80%-70%5分,满意度70%以下不得分。

10%

10

社会群众满意

满意度98%以上得满分,满意度97%-80%8分,满意度80%-70%5分,满意度70%以下不得分。

10%

10

总权重、评价总分 S

100%

95.00 

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会清单项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,委员培训费自评得分为95分,自评等次为优秀。项目全年预算数为10万元,执行数为7.47万元,完成预算的75%

主要产出和效果:1、产出数量方面:本地教学,异地教学的目标指标实际完成率均达100%以上。2、产出质量方面:组织研讨,学习心得100%完成目标值。3、项目效益方面:在经济效益方面, 提升素质、提高委员服务经济建设的能力;在社会效益方面,委员素质提高,服务社会的能力增强;在可持续效益方面,强化委员履职意识、永葆委员履职形态;在服务对象满意度方面,服务对象满意度指标也完成目标值。

发现的主要问题:1、项目实施完成的工作任务与设定的工作目标还有一些差距。2、在项目实施过程中,相关工作人员的综合能力还有待进一步的提高。

下一步改进措施:1、制定项目资金管理办法。结合单位实际和业务工作的特点,制定出台工作经费使用管理办法。2、加强完善专项资金预算方案。在项目上细化,在数据上参考历史结合预估,让预算更贴近实际,实现既不浪费又提高资金使用率。3、组织工作人员参加相关业务学习培训,进一步提高业务能力、综合水平。

专项资金绩效自评表

一级指标
(目标分类)

二级指标
(分类细化)

三级指标
(绩效目标内容)

评分标准
(绩效目标值)

权重

得分

产出与效益(40% 
1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标,在此基础上可根据实际情况增设评价指标;
2.单项指标权重最高不得超过10%

产出数量

本地教学,异地教学

是否按预期计划执行,完成规定目标的得满分,未完成一项的扣一分,扣完为止。

20%

20

产出质量

组织研讨,学习心得

完成≥90%得满分,完成≥60%15分,完成≥10%5分,完成10%以下不得分。

20%

15

经济效益

提升素质、提高委员服务经济建设的能力

完成≥90%得满分,完成≥60%15分,完成≥30%5分,完成30%以下不得分。

20%

20

社会效益

委员素质提高,服务社会的能力增强

完成≥90%得满分,完成≥60%15分,完成≥30%5分,完成30%以下不得分。

10%

10

可持续效益

强化委员履职意识、永葆委员履职形态

完成≥90%得满分,完成≥50%5分,完成30%以下不得分。

10%

10

服务对象满意度

政协委员满意

满意度98%以上得满分,满意度97%-80%8分,满意度80%-70%5分,满意度70%以下不得分。

10%

10

社会群众满意

满意度98%以上得满分,满意度97%-80%8分,满意度80%-70%5分,满意度70%以下不得分。

10%

10

总权重、评价总分 S

100%

95.00 

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会清单项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,委员视察费自评得分为100分,自评等次为优秀。项目全年预算数为66.24万元,执行数为50.9万元,完成预算的77%

主要产出和效果:1、产出数量方面:组织委员年度视察,组织专题调研的目标指标实际完成率均达100%以上。2、产出质量方面:组织研讨,学习形成视察报告,为党委政府提出意见100%完成目标值。3、项目效益方面在经济效益方面, 助推我市产业发展;在社会效益方面,推动南平社会进步;在可持续效益方面,推动南平生态文明示范区建设;在服务对象满意度方面,服务对象满意度指标也完成目标值。

发现的主要问题:1、项目实施完成的工作任务与设定的工作目标还有一些差距。2、项目宣传力度可进一步加大,方式略单一。3、项目实施过程中委员参加履职活动力度有待加强。

下一步改进措施:1、制定项目资金管理办法。结合单位实际和业务工作的特点,制定出台工作经费使用管理办法。2、加强完善专项资金预算方案。在项目上细化,在数据上参考历史结合预估,让预算更贴近实际,实现既不浪费又提高资金使用率。3、使用各种新媒体拓宽宣传渠道,加大宣传力度。4、积极探索委员履职方式,进一步提高委员参与率。

专项资金绩效自评表

一级指标
(目标分类)

二级指标
(分类细化)

三级指标
(绩效目标内容)

评分标准
(绩效目标值)

权重

得分

产出与效益(40% 
1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标,在此基础上可根据实际情况增设评价指标;
2.单项指标权重最高不得超过10%

产出数量

组织委员年度视察,组织专题调研

是否按预期计划执行,完成规定目标的得满分,未完成一项的扣一分,扣完为止。

20%

20

产出质量

形成视察报告,为党委政府提出意见

完成≥90%得满分,完成≥60%15分,完成≥10%5分,完成10%以下不得分。

20%

20

经济效益

助推我市产业发展

完成≥90%得满分,完成≥60%15分,完成≥30%5分,完成30%以下不得分。

10%

10

社会效益

推动南平社会进步

完成≥90%得满分,完成≥60%15分,完成≥30%5分,完成30%以下不得分。

10%

10

生态效益

推动南平生态文明示范区建设

完成≥90%得满分,完成≥50%5分,完成30%以下不得分。

10%

10

可持续效益

推动南平生态文明示范区建设

完成≥90%得满分,完成≥50%5分,完成30%以下不得分。

10%

10

服务对象满意度

政协委员满意

满意度98%以上得满分,满意度97%-80%8分,满意度80%-70%5分,满意度70%以下不得分。

10%

10

社会群众满意

满意度98%以上得满分,满意度97%-80%8分,满意度80%-70%5分,满意度70%以下不得分。

10%

10

总权重、评价总分 S

100%

100.00 

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会清单项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,文史专项经费自评得分为95分,自评等次为优秀。项目全年预算数为30万元,执行数为20.54万元,完成预算的68%

主要产出和效果:1、产出数量方面:文史书刊的目标指标实际完成率均达100%以上。2、产出质量方面:编辑出版文史图书100%完成目标值。3、项目效益方面在经济效益方面, 为我市文化产业开发提供资鉴;在社会效益方面,挖掘整理我市优秀传统文化;在可持续效益方面,推助闽北文化产业开发,推进闽北文化产业发展;在服务对象满意度方面,服务对象满意度指标也完成目标值。

发现的主要问题:1、项目实施完成的工作任务与设定的工作目标还有一些差距。2、在项目实施过程中,相关工作人员的综合能力还有待进一步的提高。

下一步改进措施:1、制定项目资金管理办法。结合单位实际和业务工作的特点,制定出台工作经费使用管理办法。2、加强完善专项资金预算方案。在项目上细化,在数据上参考历史结合预估,让预算更贴近实际,实现既不浪费又提高资金使用率。3、组织工作人员参加相关业务学习培训,进一步提高业务能力、综合水平。

专项资金绩效自评表

一级指标
(目标分类)

二级指标
(分类细化)

三级指标
(绩效目标内容)

评分标准
(绩效目标值)

权重

得分

产出与效益(40% 
1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标,在此基础上可根据实际情况增设评价指标;
2.单项指标权重最高不得超过10%

产出数量

文史书刊

是否按预期计划执行,完成规定目标的得满分,未完成一项的扣一分,扣完为止。

20%

20

产出质量

编辑出版文史图书

完成≥90%得满分,完成≥60%15分,完成≥10%5分,完成10%以下不得分。

20%

15

经济效益

为我市文化产业开发提供资鉴

完成≥90%得满分,完成≥60%15分,完成≥30%5分,完成30%以下不得分。

20%

20

社会效益

挖掘整理我市优秀传统文化

完成≥90%得满分,完成≥60%15分,完成≥30%5分,完成30%以下不得分。

10%

10

可持续效益

推助闽北文化产业开发,推进闽北文化产业发展

完成≥90%得满分,完成≥50%5分,完成30%以下不得分。

10%

10

服务对象满意度

政协委员满意

满意度98%以上得满分,满意度97%-80%8分,满意度80%-70%5分,满意度70%以下不得分。

10%

10

社会群众满意

满意度98%以上得满分,满意度97%-80%8分,满意度80%-70%5分,满意度70%以下不得分。

10%

10

总权重、评价总分 S

100%

95.00 

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会清单项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,政协大会自评得分为100分,自评等次为优秀。项目全年预算数为100万元,执行数为75.16万元,完成预算的75.16%

主要产出和效果:1、产出数量方面:一年来,会议秘书处会议全体委员340人、列席人员151人、工作人员204人,“两会”中共党员领导干部会议的目标指标实际完成率均达100%以上。2、产出质量方面:听取、审议常委会工作报告,委员提出提案,大会发言材料,向市委、政府提出意见、建议,收集、编发社情民意信息,会议简报,交办提案100%完成目标值。3、项目效益方面: 在经济效益方面, 建言产业建设,服务绿色发展;在社会效益方面,凝聚党派合力,促进社会和谐;在可持续效益方面,建言闽北,加快发展推动我市永续进步;在服务对象满意度方面,服务对象满意度指标也完成目标值。

发现的主要问题:1项目实施过程中会议参会率还有待提高。2、项目实施过程中会场纪律有待加强。

下一步改进措施:1、强调会议纪律,进一步提高参会率及会场纪律。2、加大宣传力度,取得更好的社会效益。3、组织工作人员参加相关业务学习培训,进一步提高业务能力、综合水平。

专项资金绩效自评表

一级指标
(目标分类)

二级指标
(分类细化)

三级指标
(绩效目标内容)

评分标准
(绩效目标值)

权重

得分

产出与效益(40% 
1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标,在此基础上可根据实际情况增设评价指标;
2.单项指标权重最高不得超过10%

产出数量

会议秘书处会议全体委员、列席人员会议,“两会”中共党员领导干部会议

开好计划安排的各次会议得满分,未完成一项的扣一分,扣完为止。

20%

20

产出质量

听取、审议常委会工作报告,委员提出提案,大会发言材料,向市委、政府提出意见、建议,收集、编发社情民意信息,会议简报,交办提案

完成≥90%得满分,完成≥60%15分,完成≥10%5分,完成10%以下不得分。

20%

20

经济效益

建言产业建设,服务绿色发展

完成≥90%得满分,完成≥60%15分,完成≥30%5分,完成30%以下不得分。

10%

10

社会效益

凝聚党派合力,促进社会和谐

完成≥90%得满分,完成≥60%15分,完成≥30%5分,完成30%以下不得分。

10%

10

生态效益

围绕生态模范市建设,建言保护青山绿水,推进文化生态旅游事业

完成≥90%得满分,完成≥50%5分,完成30%以下不得分。

10%

10

可持续效益

建言闽北,加快发展推动我市永续进步

完成≥90%得满分,完成≥50%5分,完成30%以下不得分。

10%

10

服务对象满意度

政协委员满意

满意度98%以上得满分,满意度97%-80%8分,满意度80%-70%5分,满意度70%以下不得分。

10%

10

社会群众满意

满意度98%以上得满分,满意度97%-80%8分,满意度80%-70%5分,满意度70%以下不得分。

10%

10

总权重、评价总分 S

100%

100.00 

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会清单项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,重点协商调研经费自评得分为95分,自评等次为优秀。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%

主要产出和效果:1、产出数量方面:重点协商调研的目标指标实际完成率均达100%以上。2、产出质量方面:形成调研或视察报告100%完成目标值,同时在“窗口”和“桥梁”上的良好形象得到90%以上的认可度。3、项目效益方面: 在经济效益方面, 形成助推我市经济发展的调研视察成果。在社会效益方面,促进政协委员履职尽责;在可持续效益方面,促进政协委员履职尽责,在服务对象满意度方面,服务对象满意度指标也完成目标值。

发现的主要问题:1、项目实施完成的工作任务与设定的工作目标还有一些差距。2、项目实施过程中,相关工作人员的综合能力还有待进一步的提高。

下一步改进措施:1、制定项目资金管理办法。结合单位实际和业务工作的特点,制定出台工作经费使用管理办法。2、加强完善专项资金预算方案。在项目上细化,在数据上参考历史结合预估,让预算更贴近实际,实现既不浪费又提高资金使用率。3、组织工作人员参加相关业务学习培训,进一步提高业务能力、综合水平。

专项资金绩效自评表

一级指标
(目标分类)

二级指标
(分类细化)

三级指标
(绩效目标内容)

评分标准
(绩效目标值)

权重

得分

产出与效益(40% 
1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标,在此基础上可根据实际情况增设评价指标;
2.单项指标权重最高不得超过10%

产出数量

重点协商调研

完成≥500人次得满分,完成400-499人次得6分,完成300-399人次得4分,完成300人以下不得分。

20%

20

产出质量

形成调研或视察报告

完成≥90%得满分,完成≥60%15分,完成≥10%5分,完成10%以下不得分。

20%

15

经济效益

形成助推我市经济发展的调研视察成果

完成≥90%得满分,完成≥60%15分,完成≥30%5分,完成30%以下不得分。

20%

20

社会效益

促进政协委员履职尽责

完成≥90%得满分,完成≥60%15分,完成≥30%5分,完成30%以下不得分。

10%

10

可持续效益

促进政协委员履职尽责

完成≥90%得满分,完成≥50%5分,完成30%以下不得分。

10%

10

服务对象满意度

政协委员满意

满意度98%以上得满分,满意度97%-80%8分,满意度80%-70%5分,满意度70%以下不得分。

10%

10

社会群众满意

满意度98%以上得满分,满意度97%-80%8分,满意度80%-70%5分,满意度70%以下不得分。

10%

10

总权重、评价总分 S

100%

95

部门业务费和其他专项经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门业务费自评得分为96分,自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为86.8万元,执行数为77.52万元,完成预算的89%。主要产出和效果:用于办公设备购置、大楼维修、政协刊物以及政协委员活动费等77.52万元,资金使用率目标100%,实际使用率达89%。发现的主要问题:在项目实施过程中,相关工作人员的综合能力还有待进一步的提高。下一步改进措施:1、制定项目资金管理办法。结合单位实际和业务工作的特点,制定出台工作经费使用管理办法。2、加强完善专项资金预算方案。在项目上细化,在数据上参考历史结合预估,让预算更贴近实际,实现既不浪费又提高资金使用率。3、组织工作人员参加相关业务学习培训,进一步提高业务能力、综合水平。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出120.82万元,比上年决算数增长12.54%,主要是公车改革,公务交通补贴增加。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额4.79万元,其中:政府采购货物支出4.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至20181231日,本部门共有车辆10辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

批复报告2019.8.29-定稿.docx