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2019年度中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室部门预算说明

更新时间:2019年02月03日   作者:npzx   浏览


2019年度中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室预算目录

一、部门主要职责…………………………………....1

二、部门预算单位构成……………………………....2

三、部门主要工作任务…………………………… ...3

四、预算收支总体情况…………………………….....5

五、一般公共预算拨款支出情况………………… …8

六、政府性基金预算拨款支出情况……………… 9

七、财政拨款预算基本支出情况……………… ……9

八、一般公共预算“三公”经费支出情况…………10

九、其他重要事项说明…………………………………12

十、名词解释………………………………………13

十一、附表…………………………………………15

附表3-1:2018年度收支预算总表

附表3-2:2018年度收入预算总表

附表3-3:2018年度支出预算总表

附表3-4:2018年度财政拨款收支预算总表

附表3-5:2018年度一般公共预算拨款支出预算表

附表3-6:2018年度政府性基金拨款支出预算表

附表3-7:2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-8:2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-9:2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-10:2018年度部门专项资金管理清单目录

附表3-11:2018年度部门业务费绩效目标表

附表3-12:2018年度专项资金绩效目标表

2019年中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室部门预算经南平市五届人大四次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室部门的主要职责是:政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室部门包括10个内设机构及1个下属事业单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中国人民政治协商会议

福建省南平市委员会

办公室

行政

50

50

三、部门主要工作任务

2019年,中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室部门主要任务和重点抓好的工作是:

(一)负责市政协党组会议、主席会议、常委会议、全体会议,以及其他重要会议的会务工作。

(二)负责以市政协、市政协办公室举办的各种活动的组织、协调和服务工作。

(三)负责与省政协和市委、市人大、市政府及市直有关部门的工作联系,协调安排市政协领导参加其召开的有关会议和活动。

(四)负责市政协各项决议、决定、重要工作部署的组织实施。

(五)负责建立和完善市政协和市政协机关各项工作制度。

(六)负责市政协机关的公文处理、文书档案、机要保密、文印等工作;负责编写大事记;负责市政协信息网络建设和机关办公自动化工作。

(七)负责机关人事管理、干部考核、劳动工资、教育培训、机构编制、人事档案管理和统计;负责机关工勤人员技术等级管理;负责机关工作人员计划生育、医疗保险、福利等工作。

(八)负责机关的经费预算、决算工作;负责机关资产管理和办公用品的采购工作;负责管理机关的基建、修缮、卫生、水电、安全消防、车辆、通讯等事务。

(九)负责市政协理论学习中心组的安排、组织和服务工作。

(十)负责上级政协、兄弟市政协和各县(市、区)政协领导和同仁,以及港澳市政协委员和南平旅港联谊会、澳门南平联谊会同志,到南平开展学习、考察、视察、调研、走访等活动的接待工作。

(十一)负责市政协机关党建、效能和精神文明建设。

(十二)负责市政协机关离退休人员管理和服务工作。

(十三)负责做好信访工作,协助市政协领导处理群众来信。

(十四)负责省政协办公厅布置的各项工作任务。

(十五)完成市政协领导交办的任务。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室部门收入预算为1281.75万元,比上年减少7.34万元;其中:一般公共预算拨款1253.75万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款20万元,其他收入8万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1281.75万元,比上年减少7.34万元,其中:人员支出724.74万元,对个人和家庭补助支出10.35万元,公用支出161.42万元,项目支出385.24万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1253.75万元,比上年减少2.54万元,主要支出项目包括:

(一)2010201行政运行(政协事务)685.53万元。主要用于行政运行人员支出、公用支出。

(二)2010202一般行政管理事务(政协事务)161万元。主要用于一般行政管理事务(政协事务)支出。

(三)2010204政协会议115万元。主要用于政协会议支出。

(四)2010205委员视察46.24万元。主要用于委员视察支出。

(五)2010206参政议政(政协事务)35万元。主要用于参政议政支出。

(六)2080501归口管理的行政单位离退休12.03万元。主要用于归口管理的行政单位离退休支出。

(七)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.47万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(八)2101101行政单位医疗56.82万元。主要用于行政单位医疗支出。

(九)2210201住房公积金50.66万元。主要用于住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出896.51万元,其中:

(一)人员经费735.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费161.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年因公出国()经费由市政府统筹使用,市级平衡,不下达单位。主要用于对外交流、与台港澳联系等相关事宜活动支出。

(二)公务接待费

2019年预算安排50万元。主要用于全国政协、省政协、省内省外地市政协学习考察、视察调研工作,辖区县、市政协系统工作联系等方面的接待活动。与上年持平。主要原因是:严格落实中央八项规定, 严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待,严格控制接待标准。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安29.16万元,其中:公车运行费29.16万元,公车购置费0万元。与上年持平。主要原因是:实行公务用车改革,保留的车辆不变。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出161.42万元,比2018年增加25.35万元,主要原因是新增了在职人员和离退休人员公务费、参加车改单位公务交通补贴、工会经费等数据。

(二)政府采购情况

2019年中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室政府采购预算总额44.6万元,比2018年增加21.1万元,主以要是搬迁新区添置办公设备,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室本级及所属的预算单位共有车辆10辆,其中:省部级领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保健用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车2辆,其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室共设置绩效目标11个,分别是部门业务费、政协大会、接待费、委员视察费、换届后新委员培训费用、委员培训费、文史专项经费、常委会议、主席会议、各专委会议等会议费、政协委员活动费、困难界别补助费、重点协商调研经费,共涉及财政拨款资金374.34万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附表:3-1 2019年度收支预算总表

附表3-1

2019年度收支预算总表

单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

1,273.75

一、基本支出

896.51

二、基金预算财政拨款

 

    人员支出

724.74

三、财政专户拨款

20.00

    对个人和家庭补助支出

10.35

四、单位其他收入

8.00

    公用支出

161.42

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

385.24

收入合计

1,281.75

支出合计

1,281.75

3-22019年度收入预算总表

附表3-2

2019年度收入预算总表

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

802001

南平市政协办公室

1,281.75

1,273.75

 

20.00

 

8.00

3-3 2019年度支出预算总表

2019年度支出预算总表

 

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

 

 

 

合计

一般公共预算拨款

财政专户拨款

单位其它收入


**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

9

11

802001

南平市政协办公室

 

政协事务

1281.75

724.74

10.35

161.42

385.24

1281.75

1253.75

20

8

802001

南平市政协办公室

2010201

行政运行(政协事务)

422.16

422.16

 

 

 

422.16

422.16

 

 

 

 

2010201

行政运行(政协事务)

263.37

103.63

 

159.74

 

263.37

263.37

 

 

 

 

2010202

一般行政管理事务(政协事务)

189

 

 

 

189

159

161

20

8

 

 

2010204

政协会议

115

 

 

 

115

115

115

 

 

 

 

2010205

委员视察

46.24

 

 

 

46.24

46.24

46.24

 

 

 

 

2010206

参政议政

35

 

 

 

35

35

35

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

12.03

 

10.35

1.68

 

12.03

12.03

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

91.47

91.47

 

 

 

91.47

91.47

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

56.82

56.82

 

 

 

56.82

56.82

 

 

 

 

2210201

住房公积金

50.66

50.66

 

 

 

50.66

50.66

 

 

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

2019年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

1,281.75

一、基本支出

896.51

二、基金预算财政拨款

 

   人员支出

724.74

 

 

   对个人和家庭补助支出

10.38

 

 

   公用支出

161.42

 

 

二、项目支出

385.24

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

1,281.75

支出合计

1,281.75

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

2019年度一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

2010201

政协事务

1281.75

896.51

385.24

2010201

行政运行(政协事务)

685.5

685.53

 

2010202

一般行政管理事务(政协事务)

189

 

189

2010204

政协会议

115

 

115

2010205

委员视察

46.24

 

46.24

2010206

参政议政

35

 

35

2080501

归口管理的行政单位离退休

12.03

12.03

 

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

91.47

91.47

 

2101101

行政单位医疗

56.82

56.82

 

2210201

住房公积金

50.66

50.66

 

3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

2019年度政府性基金拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

0

0

0

0

0

3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合         计

1281.75

301

工资福利支出

794.74

302

商品和服务支出

419.06

303

对个人和家庭的补助

15.35

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

52.6

3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元

科目
编码

科目名称

预算数

合         计

896.51

301

工资福利支出

724.74

30101

基本工资

233.16

30102

津贴补贴

189

30103

奖金

56.85

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

91.47

30110

职工基本医疗保险缴费

56.82

30112

其他社会保障缴费

9.08

30113

住房公积金

50.66

30199

其他工资福利支出

37.7

302

商品和服务支出

161.42

30211

差旅费

50

30226

劳务费

20

30228

工会经费

5.07

30231

公务用车运行维护费

29.16

30239

其他交通费用

50

30299

其他商品和服务支出

7.19

303

对个人和家庭的补助

10.35

30302

退休费

1.2

30305

生活补助

9.15

3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

项目

预算数

合计

79.16

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

50

3、公务用车购置及运行费

29.16

其中:(1)公务用车运行费

29.16

     (2)公务用车购置费

0

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

2019年度部门专项资金管理清单目录

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

政协大会

政协章程,中共中央和省市关于加强人民政协工作有关文件

1年

专项资金用于会议经费

通过政治协商、民主监督、参政议政,推动南平经济社会发展。

一般集中支付

80

80

0

因素分配法:按会议议程内容安排的资金量分配。权重系数:会议费100%

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

委员视察费

政协章程,中共中央和省市关于加强人民政协工作有关文件

1年

专项资金用于组织政协委员视察调研等活动支出

通过视察调研、协商建言,推动南平经济社会发展

一般集中支付

46.24

46.24

0

因素分配法:按委员视察调研工作内容需要的资金量分配。权重系数:商品服务支出100%

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

接待费

政协章程,省市关于接待工作的有关规定

1年

专项资金用于接待费支出

通过发挥政协优势做好接待服务,助推南平经济社会发展

一般集中支付

50

50

0

因素分配法:按接待费工作内容需要的资金量分配。权重系数:商品服务支出100%

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

常委会议、主席会议、各专委会议等会议费

政协章程,中共中央和省市关于加强人民政协工作有关文件

1年

专项资金用于常委会议、主席会议、各专委会议等会议费支出

保障全年以上会议按计划实施,保障政治协商、民主监督、参政议政活动有序开展

一般集中支付

35

35

0

因素分配法:按常委会议、主席会议、各专委会议等会议费工作内容需要的资金量分配。权重系数:会议费85.71%、办公设备购置费14.29%

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

政协委员活动费

政协章程,中共中央和省市关于加强政协工作有关文件

1年

专项资金用于政协委员活动费支出

保障委员活动开展,保障委员服务社会。

一般集中支付

20

20

0

因素分配法:按政协委员活动费工作内容需要的资金量分配。权重系数:差旅费100%

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

换届后新委员培训费用(2020)

政协章程,中共中央和省市关于加强人民政协工作有关文件

1年

专项资金用于换届后新委员培训费用支出

提升政协委员和机关干部素质,提高政协工作整体水平,更好服务南平经济社会发展

一般集中支付

10

10

0

因素分配法:按换届后新委员培训费用工作内容需要的资金量分配。权重系数:培训费100%

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

困难界别补助费

政协章程,中共中央和省市关于加强人民政协工作有关文件

1年

专项资金用于困难界别补助支出

发挥界别参政议政作用,服务南平经济社会发展。

一般集中支付

20

20

0

因素分配法:按困难界别补助费工作内容需要的资金量分配。权重系数:商品服务支出75%,对个人和家庭的补助25%。

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

委员培训费

政协章程,中共中央和省市关于加强人民政协工作有关文件

1年

专项资金用于委员培训费支出

提升政协委员和机关干部素质,提高政协工作整体水平,更好服务南平经济社会发展

一般集中支付

10

10

0

因素分配法:按委员培训费工作内容需要的资金量分配。权重系数:培训费100%

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

重点协商调研经费

政协重点协商计划

1年

专项资金用于重点协商调研经费及差旅费支出

保障市政协政治协商、民主监督、参政议政三大职能作用的发挥

一般集中支付

15

15

0

因素分配法:按重点协商调研工作内容需要的资金量分配。权重系数:差旅费100%

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

文史专项经费

政协章程,中共中央和省市关于加强政协工作有关文件

1年

专项资金用于文史资料出版费等支出

挖掘我市优秀传统文化,服务南平经济社会发展

一般集中支付

30

30

0

因素分配法:按文史资料工作内容需要的资金量分配。权重系数:商品服务支出100%

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

部门业务费

整合业务费专项资金

1年

专项资金用于业务费相关支出

保障机关办公场所美化绿化、政协网站正常运行、政协刊物宣传、党建建设和机关日常办公费用,达到机关工作正常运转,推进政协机关文明建设。

一般集中支付

58.1

58.1

0

因素分配法:按业务费工作内容需要的资金量分配。权重系数:商品服务支出100%

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

指标性质

绩效目标值

产出指标

数量指标

业务费细化率

正向

100%

保障对象情况机关干部职工和政协委员

正向

400

质量指标

细化项目目标完成情况

正向

95%

资金使用合规性

正向

95%

政府采购、购买服务执行情况

正向

95%

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度情况

正向

95%

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

2019年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

政协大会

概况

执行年限2019年1月1日至2019年12月31日,预算安排80万元,主要工作任务是通过召开会议,审议市政协常委会工作报告和提案工作情况报告,选举副主席。听取和讨论市政府工作报告、计划报告、预算报告和市法院、市检察院工作报告,并提出意见建议。围绕南平绿色发展,高质量发展,落实赶超目标,履行政治协商、民主监督、参政议政职能,发挥政协广泛协商、广纳群言、广集民智的优势,把各方智慧和力量汇聚到南平发展上来。

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1:资金到位率

100%

目标2:投入资金

80万元

……

 

产出

目标1:全体会议

5场710人

目标2:提出提案建议数

270件

目标3:听取审议常委会工作报告

提升代表履职水平,促进政协委员服务绿色产业发展

效益

目标1:凝聚各行合力,促进社会和谐

促进全市GDP增长

目标2:促进绿色发展

建言我市绿色发展高质量发展落实赶超

……

 

2019年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

委员视察费

概况

执行年限2019年1月1日至2019年12月31日,预算安排46.24万元,主要工作任务是通过组织委员开展视察调研,向党委政府建言献策,发挥政协职能作用,推动南平绿色发展。

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1:资金到位率

100%

目标2:投入资金

46.24万元

……

 

产出

目标1:组织委员年度视察

340人

目标2:专题调研

4个课题

目标3:形成调研视察报告

推动富美新南平建设

效益

目标1:专题视察调研

推动城市城乡发展

目标2:专题视察调研

加快我市绿色发展高质量发展落实赶超目标

……