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2021年度南平市政协理论研究中心部门预算

更新时间:2021年02月08日   作者:npzx   浏览

 

第一部分部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2021年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算三公经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2021年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算三公经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分名词解释………………………………

第一部分部门概况

一、部门主要职责

南平市政协理论研究中心的主要职责是:承担人民政协理论研究、宣传和教育等辅助性、事务性工作;编辑《南平政协》内刊和相关学习资料;完成南平市政协常委会、主席会议交办的任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本单位包括1个事业科室,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市政协理论研究中心

财政全额拨款

4

1

三、部门主要工作任务

2021年,南平市政协理论研究中心主要任务是:承担人民政协理论研究、宣传和教育等辅助性、事务性工作;编辑《南平政协》内刊和相关学习资料;完成南平市政协常委会、主席会议交办的任务。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

收入

支出

项目

预算数

功能科目

预算数

一、一般公共预算拨款

8.04

一、基本支出

8.2

二、基金预算财政拨款

   1、人员支出

7.8

三、财政专户拨款

  2、对个人和家庭的补助支出

0

四、单位其他收入

0.16

      其中:离退休费(含退职费)

0

 

 

   3、公用支出

0.4

 

 

二、项目支出

收入总计

8.2

支出总计

8.2

二、收入预算总表

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

802001

南平市政协理论研究中心

8.2

8.04

 

 

 

0.16

三、支出预算总表

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

资金来源

 

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

总计

公共财政预算资金

原预算外纳入预算管理资金

其他收入

**

**

3

4

5

6

7

8

11

12

15

20

 

   南平市政协理论研究中心

8.20

8.20

7.80

 

0.40

 

8.20

8.04

 

0.16

2010250

         事业运行(政协事务)

5.28

5.28

5.28

 

 

 

5.28

5.28

 

 

2010250

         事业运行(政协事务)

0.98

0.98

0.58

 

0.40

 

0.98

0.82

 

0.16

2080505

         机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.84

0.84

0.84

 

 

 

0.84

0.84

 

 

2101102

         事业单位医疗

0.47

0.47

0.47

 

 

 

0.47

0.47

 

 

2210201

         住房公积金

0.63

0.63

0.63

 

 

 

0.63

0.63

 

 

四、财政拨款收支预算总表

收    入

支    出

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

8.2

一、基本支出

8.2

二、基金预算财政拨款

 

   人员支出

7.8

 

 

   对个人和家庭补助支出

0

 

 

   公用支出

0.4

 

 

二、项目支出

收入合计

8.2

支出合计

8.2

五、一般公共预算拨款支出预算表

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出


**

**

3

4

8

 

   南平市政协理论研究中心

8.20

8.20

0.00

2010250

         事业运行(政协事务)

5.28

5.28

0.00

2010250

         事业运行(政协事务)

0.98

0.98

0.00

2080505

         机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.84

0.84

0.00

2101102

         事业单位医疗

0.47

0.47

0.00

2210201

         住房公积金

0.63

0.63

0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

0

0

0

0

0

七、一般公共预算支出经济分类情况表

科目编码

科目名称

预算数

合         计

8.2

301

工资福利支出

8.2

302

商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

310

资本性支出

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目
编码

科目名称

预算数

合         计

8.2

301

工资福利支出

8.2

30101

基本工资

2.88

30102

津贴补贴

2.4

30103

奖金

0.84

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.84

30109

职业年金缴费

 

30110

职工基本医疗保险缴费

0.42

30111

公务员医疗补助缴费

 

30112

其他社会保障缴费

0.21

30113

住房公积金

0.63

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

30211

差旅费

30226

劳务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

30305

生活补助

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

项目

预算数

合计

0

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车购置及运行费

                                                                                                           

其中:(1)公务用车运行费

0

     (2)公务用车购置费

 

十、部门专项资金管理清单目录

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年, 部门收入预算为8.2万元,与上年持平,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0.16万元。相应安排支出预算8.2万元,与上年持平,其中:人员支出7.8万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出0.4万元,项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出8.2万元,与上年持平,主要支出项目包括:

(一)2010250事业运行(政协事务)6.26万元。主要用于事业运行人员支出、公用支出。

(二)2101102事业单位医疗0.47万元。主要用于事业单位医疗支出。

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.84万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2210201住房公积金0.63万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出8.2万元,其中:

(一)人员经费7.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费0.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2020年因公出国()经费由市政府统筹使用,市级平衡,不下达单位。主要用于对外交流、与台港澳联系等相关事宜活动支出。

(二)公务接待费

2021年预算安排0万元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元,其中:公车运行费29.16万元,公车购置费0万元。与上年持平

六、预算绩效目标情况

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2021部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.4万元,与上年持平。

(二)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底,本部门共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。