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2021年度中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室部门汇总预算

更新时间:2021年02月07日   作者:npzx   浏览

 

第一部分部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2021年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算三公经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2021年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算三公经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分名词解释………………………………

第一部分部门概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会的主要职责是:政治协商、民主监督、参政议政。

(一)负责市政协党组会议、主席会议、常委会议、全体会议,以及其他重要会议的会务工作。

(二)负责以市政协、市政协办公室举办的各种活动的组织、协调和服务工作。

(三)负责与省政协和市委、市人大、市政府及市直有关部门的工作联系,协调安排市政协领导参加其召开的有关会议和活。

(四)负责市政协各项决议、决定、重要工作部署的组织实施。

(五)负责建立和完善市政协和市政协机关各项工作制度。

(六)负责市政协机关的公文处理、文书档案、机要保密、文印等工作;负责编写大事记;负责市政协信息网络建设和机关办公自动化工作。

(七)负责机关人事管理、干部考核、劳动工资、教育培训、机构编制、人事档案管理和统计;负责机关工勤人员技术等级管理;负责机关工作人员计划生育、医疗保险、福利等工作。

(八)负责机关的经费预算、决算工作;负责机关资产管理和办公用品的采购工作;负责管理机关的基建、修缮、卫生、水电、安全消防、车辆、通讯等事务。

(九)负责市政协党组理论学习中心组(扩大)学习会的安排、组织和服务工作。

(十)负责上级政协、兄弟市政协和各县(市、区)政协领导和同仁,以及港澳市政协委员和南平旅港联谊会、澳门南平联谊会同志,到南平开展学习、考察、视察、调研、走访等活动的接待工作。

(十一)负责市政协机关党建、绩效、精神文明和综治平安建设。

(十二)负责市政协机关离退休人员管理和服务工作,组织举办市政协老同志暑期读书班。

(十三)负责做好信访工作,协助市政协领导处理群众来信。

(十四)负责省政协办公厅布置的各项工作任务。

(十五)完成市政协领导交办的任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本单位包括11个机关行政委办(室)1个下属单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会

财政拨款

52

46

南平市政协理论研究中心

财政全额拨款

4

1

三、部门主要工作任务

2021年,中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室主要任务是:政治协商、民主监督、参政议政。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)负责市政协党组会议、主席会议、常委会议、全体会议,以及其他重要会议的会务工作。

(二)负责以市政协、市政协办公室举办的各种活动的组织、协调和服务工作。

(三)负责与省政协和市委、市人大、市政府及市直有关部门的工作联系,协调安排市政协领导参加其召开的有关会议和活动。

(四)负责市政协各项决议、决定、重要工作部署的组织实施。

(五)负责建立和完善市政协和市政协机关各项工作制度。

(六)负责市政协机关的公文处理、文书档案、机要保密、文印等工作;负责编写大事记;负责市政协信息网络建设和机关办公自动化工作。

(七)负责机关人事管理、干部考核、劳动工资、教育培训、机构编制、人事档案管理和统计;负责机关工勤人员技术等级管理;负责机关工作人员计划生育、医疗保险、福利等工作。

(八)负责机关的经费预算、决算工作;负责机关资产管理和办公用品的采购工作;负责管理机关的基建、修缮、卫生、水电、安全消防、车辆、通讯等事务。

(九)负责市政协理论学习中心组的安排、组织和服务工作。

(十)负责上级政协、兄弟市政协和各县(市、区)政协领导和同仁,以及港澳市政协委员和南平旅港联谊会、澳门南平联谊会同志,到南平开展学习、考察、视察、调研、走访等活动的接待工作。

(十一)负责市政协机关党建、绩效、精神文明和综治平安建设。

(十二)负责市政协机关离退休人员管理和服务工作,组织举办市政协老同志暑期读书班。

(十三)负责做好信访工作,协助市政协领导处理群众来信。

(十四)负责省政协办公厅布置的各项工作任务。

(十五)完成市政协领导交办的任务。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

收入

支出

项目

预算数

功能科目

预算数

一、一般公共预算拨款

1,487.55

一、基本支出

912.57

二、基金预算财政拨款

   1、人员支出

735.84

三、财政专户拨款

  2、对个人和家庭的补助支出

12.32

四、单位其他收入

0.16

      其中:离退休费(含退职费)

1.52

 

 

   3、公用支出

164.41

 

 

二、项目支出

575.14

收入总计

1,487.71

支出总计

1,487.71

二、收入预算总表

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

802001

南平市政协办公室

1,487.71

1,487.55

 

 

 

0.16

三、支出预算总表

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

资金来源

 

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

总计

公共财政预算资金

原预算外纳入预算管理资金

其他收入

**

**

3

4

5

6

7

8

11

12

15

20

 

合计

1,487.71

912.57

735.84

12.32

164.41

575.14

1,487.71

1,407.55

80.00

0.16

 

   中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

1,479.51

904.37

728.04

12.32

164.01

575.14

1,479.51

1,399.51

80.00

 

2010201

         行政运行(政协事务)

268.49

268.49

106.64

 

161.85

 

268.49

268.49

 

 

2010201

         行政运行(政协事务)

431.76

431.76

431.76

 

 

 

431.76

431.76

 

 

2010202

         一般行政管理事务(政协事务)

209.00

 

 

 

 

209.00

209.00

209.00

 

 

2010202

         一般行政管理事务(政协事务)

129.90

 

 

 

 

129.90

129.90

49.90

80.00

 

2010204

         政协会议

135.00

 

 

 

 

135.00

135.00

135.00

 

 

2010205

         委员视察

66.24

 

 

 

 

66.24

66.24

66.24

 

 

2010206

         参政议政(政协事务)

35.00

 

 

 

 

35.00

35.00

35.00

 

 

2080501

         行政单位离退休

14.48

14.48

 

12.32

2.16

 

14.48

14.48

 

 

2080505

         机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.84

74.84

74.84

 

 

 

74.84

74.84

 

 

2101101

         行政单位医疗

62.99

62.99

62.99

 

 

 

62.99

62.99

 

 

2210201

         住房公积金

51.81

51.81

51.81

 

 

 

51.81

51.81

 

 

 

   南平市政协理论研究中心

8.20

8.20

7.80

 

0.40

 

8.20

8.04

 

0.16

2010250

         事业运行(政协事务)

5.28

5.28

5.28

 

 

 

5.28

5.28

 

 

2010250

         事业运行(政协事务)

0.98

0.98

0.58

 

0.40

 

0.98

0.82

 

0.16

2080505

         机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.84

0.84

0.84

 

 

 

0.84

0.84

 

 

2101102

         事业单位医疗

0.47

0.47

0.47

 

 

 

0.47

0.47

 

 

2210201

         住房公积金

0.63

0.63

0.63

 

 

 

0.63

0.63

 

 

四、财政拨款收支预算总表

收    入

支    出

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

1487.71

一、基本支出

912.57

二、基金预算财政拨款

 

   人员支出

735.84

 

 

   对个人和家庭补助支出

12.32

 

 

   公用支出

164.41

 

 

二、项目支出

575.14

收入合计

1487.71

支出合计

1487.71

五、一般公共预算拨款支出预算表

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出


**

**

3

4

8

 

合计

1,487.71

912.57

575.14

 

   中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

1,479.51

904.37

575.14

2010201

         行政运行(政协事务)

268.49

268.49

0.00

2010201

         行政运行(政协事务)

431.76

431.76

0.00

2010202

         一般行政管理事务(政协事务)

209.00

0.00

209.00

2010202

         一般行政管理事务(政协事务)

129.90

0.00

129.90

2010204

         政协会议

135.00

0.00

135.00

2010205

         委员视察

66.24

0.00

66.24

2010206

         参政议政(政协事务)

35.00

0.00

35.00

2080501

         行政单位离退休

14.48

14.48

0.00

2080505

         机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.84

74.84

0.00

2101101

         行政单位医疗

62.99

62.99

0.00

2210201

         住房公积金

51.81

51.81

0.00

 

   南平市政协理论研究中心

8.20

8.20

0.00

2010250

         事业运行(政协事务)

5.28

5.28

0.00

2010250

         事业运行(政协事务)

0.98

0.98

0.00

2080505

         机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.84

0.84

0.00

2101102

         事业单位医疗

0.47

0.47

0.00

2210201

         住房公积金

0.63

0.63

0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

0

0

0

0

0

七、一般公共预算支出经济分类情况表

科目编码

科目名称

预算数

合         计

1487.71

301

工资福利支出

856.74

302

商品和服务支出

505.75

303

对个人和家庭的补助

30.32

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

10 

310

资本性支出

84.9

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目
编码

科目名称

预算数

合         计

924.12

301

工资福利支出

735.84

30101

基本工资

252.72

30102

津贴补贴

194.32

30103

奖金

95.68

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

75.68

30109

职业年金缴费

 

30110

职工基本医疗保险缴费

56.3

30111

公务员医疗补助缴费

 

30112

其他社会保障缴费

9.44

30113

住房公积金

52.44

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

7.16

302

商品和服务支出

164.41

30211

差旅费

50

30226

劳务费

20

30228

工会经费

5.18

30229

福利费

 

30231

公务用车运行维护费

29.16

30239

其他交通费用

45.71

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

14.36

303

对个人和家庭的补助

12.32

30305

生活补助

10.8

30309

奖励金

1.52

30310

个人农业生产补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

项目

预算数

合计

49.16

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

20

3、公务用车购置及运行费

                                                                                                           

其中:(1)公务用车运行费

29.16

     (2)公务用车购置费

 

十、部门专项资金管理清单目录

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

政协大会

政协章程,中共中央和省市关于加强人民政协工作有关文件

1年

专项资金用于会议经费

通过政治协商、民主监督、参政议政,推动南平经济社会发展。

一般集中支付

100

100

0

因素分配法:按会议议程内容安排的资金量分配。权重系数:会议费100%

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

委员视察费

政协章程,中共中央和省市关于加强人民政协工作有关文件

1年

专项资金用于组织政协委员视察调研等活动支出

通过视察调研、协商建言,推动南平经济社会发展

一般集中支付

66.24

66.24

0

因素分配法:按委员视察调研工作内容需要的资金量分配。权重系数:商品服务支出100%

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

接待费

政协章程,省市关于接待工作的有关规定

1年

专项资金用于接待费支出

通过发挥政协优势做好接待服务,助推南平经济社会发展

一般集中支付

20

20

0

因素分配法:按接待费工作内容需要的资金量分配。权重系数:商品服务支出100%

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

常委会议、主席会议、各专委会议等会议费

政协章程,中共中央和省市关于加强人民政协工作有关文件

1年

专项资金用于常委会议、主席会议、各专委会议等会议费支出

保障全年以上会议按计划实施,保障政治协商、民主监督、参政议政活动有序开展

一般集中支付

35

35

0

因素分配法:按常委会议、主席会议、各专委会议等会议费工作内容需要的资金量分配。权重系数:会议费85.71%、办公设备购置费14.29%

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

政协委员活动费

政协章程,中共中央和省市关于加强政协工作有关文件

1年

专项资金用于政协委员活动费支出

保障委员活动开展,保障委员服务社会。

一般集中支付

20

20

0

因素分配法:按政协委员活动费工作内容需要的资金量分配。权重系数:差旅费100%

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

换届后新委员培训费用(2021)

政协章程,中共中央和省市关于加强人民政协工作有关文件

1年

专项资金用于换届后新委员培训费用支出

提升政协委员和机关干部素质,提高政协工作整体水平,更好服务南平经济社会发展

一般集中支付

10

10

0

因素分配法:按换届后新委员培训费用工作内容需要的资金量分配。权重系数:培训费100%

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

困难界别补助费

政协章程,中共中央和省市关于加强人民政协工作有关文件

1年

专项资金用于困难界别补助支出

发挥界别参政议政作用,服务南平经济社会发展。

一般集中支付

20

20

0

因素分配法:按困难界别补助费工作内容需要的资金量分配。权重系数:商品服务支出75%,对个人和家庭的补助25%。

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

委员培训费

政协章程,中共中央和省市关于加强人民政协工作有关文件

1年

专项资金用于委员培训费支出

提升政协委员和机关干部素质,提高政协工作整体水平,更好服务南平经济社会发展

一般集中支付

10

10

0

因素分配法:按委员培训费工作内容需要的资金量分配。权重系数:培训费100%

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

重点协商调研经费

政协重点协商计划

1年

专项资金用于重点协商调研经费及差旅费支出

保障市政协政治协商、民主监督、参政议政三大职能作用的发挥

一般集中支付

15

15

0

因素分配法:按重点协商调研工作内容需要的资金量分配。权重系数:差旅费100%

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

文史专项经费

政协章程,中共中央和省市关于加强政协工作有关文件

1年

专项资金用于文史资料出版费等支出

挖掘我市优秀传统文化,服务南平经济社会发展

一般集中支付

60

60

0

因素分配法:按文史资料工作内容需要的资金量分配。权重系数:商品服务支出100%

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室

部门业务费

整合业务费专项资金

1年

专项资金用于业务费相关支出

保障机关办公场所美化绿化、政协网站正常运行、政协刊物宣传、党建建设和机关日常办公费用,达到机关工作正常运转,推进政协机关文明建设。

一般集中支付

225.9

225.9

0

因素分配法:按业务费工作内容需要的资金量分配。权重系数:商品服务支出100%

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年, 部门收入预算为1487.71万元,比上年增加78.29万元,主要原因是增人增资。其中:一般公共预算拨款1407.55万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入80.16万元。相应安排支出预算1487.71万元,比上年增加78.29万元,其中:人员支出735.84万元,对个人和家庭补助支出12.32万元,公用支出164.41万元,项目支出575.14万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1487.71万元,比上年增加78.29万元,主要原因是政协云二期建设支出,主要支出项目包括:

(一)2010201行政运行(政协事务)700.25万元。主要用于行政运行人员支出、公用支出。

(二)2010202一般行政管理事务(政协事务)338.9万元。主要用于一般行政管理事务(政协事务)支出。

(三)2010204政协会议135万元。主要用于政协会议支出。

(四)2010205委员视察66.24万元。主要用于委员视察支出。

(五)2010206参政议政(政协事务)35.00万元。主要用于参政议政支出。

(六)2080501归口管理的行政单位离退休14.48万元。主要用于归口管理的行政单位离退休支出。

(七)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.68万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(八)2101101行政单位医疗62.99万元。主要用于行政单位医疗支出。

(九)2210201住房公积金52.44万元。主要用于住房公积金支出。

(十)2010250事业运行(政协事务)6.26万元。主要用于事业运行人员支出、公用支出。

(十一)2101102事业单位医疗0.47万元。主要用于事业单位医疗支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出912.57万元,其中:

(一)人员经费748.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费164.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2020年因公出国()经费由市政府统筹使用,市级平衡,不下达单位。主要用于对外交流、与台港澳联系等相关事宜活动支出。

(二)公务接待费

2021年预算安排20万元。主要用于全国政协、省政协、省内省外地市政协学习考察、视察调研工作,辖区县、市政协系统工作联系等方面的接待活动。年相比支出下降60%,主要原因是: 严格落实中央八项规定, 严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待,严格控制接待标准。

(三)公务用车购置及运行费

2021年预算安排29.16万元,其中:公车运行费29.16万元,公车购置费0万元。与上年持平,主要原因是: 实行公务用车改革,保留的车辆不变

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2021年中国人民政治协商会议福建省南平市委员会办公室共设置19个项目绩效目标,分别是委员视察费(368*1800)、困难界别补助费(市本级及驻县、市、区级)、换届后新委员培训费用(2020年)、政协委员活动费(含不驻会主席)、接待费(含港澳台侨人士)、政协大会经费、重点协商调研经费、委员培训费、常委会、主席联席会、各专委会等会议费、文史专项费用、部门业务费,共涉及财政拨款资金808.04万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

指标性质

绩效目标值

产出指标

数量指标

业务费细化率

正向

100%

保障对象情况机关干部职工和政协委员

正向

400

质量指标

细化项目目标完成情况

正向

95%

资金使用合规性

正向

95%

政府采购、购买服务执行情况

正向

95%

效益指标

可持续影响指标

建言我市高质量发展落实赶超

开展相关会议占全部会议的比率

正向

95%

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度情况

正向

95%

2.部门专项资金绩效目标表

委员视察费(368*1800)绩效目标表

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

指标性质

绩效目标值

产出指标

数量指标

组织委员年度视察

正向

340

专题调研

正向

4

质量指标

为党委政府建言献策

正向

4

形成调研视察报告

正向

4

效益指标

经济效益指标

专题视察调研

正向

4

社会效益指标

建好管好用好红色教育基地,弘扬社会主义核心价值观。

形成相关调研报告

正向

4

可持续影响指标

加快绿色发展推动高质量发展落实赶超目标和全市可持续性发展。

提出相关建言占比率

正向

95%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意

正向

96%

政协委员满意

正向

96%

困难界别补助费(市本级及驻县、市、区级)绩效目标表

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

指标性质

绩效目标值

产出指标

数量指标

界别调研或视察

正向

340

质量指标

保障委员履职

正向

23

效益指标

社会效益指标

保障界别履职活动开展

开展界别调研人次占总目标的比率

正向

96%

满意度指标

服务对象满意度指标

政协委员满意

正向

97%

社会群众满意

正向

93%

换届后新委员培训费用(2020年)绩效目标表

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

指标性质

绩效目标值

产出指标

数量指标

参加各类培训

正向

20

质量指标

提升政协委员素质,提高政协工作整体水平

正向

90%

效益指标

社会效益指标

提高新委员从政素质和参政议政能力

举办相关培训占总培训班的比率

正向

95%

可持续影响指标

新委员提高履职质量和参政议政水平

举办相关培训占总培训班的比率

正向

95%

满意度指标

服务对象满意度指标

相关单位满意

正向

96%

全体学员满意

正向

96%

政协委员活动费(含不驻会主席)绩效目标表

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

指标性质

绩效目标值

产出指标

数量指标

文化研讨、书画交流、科技下乡、医疗下乡

正向

4.00

质量指标

推动委员和社会的文化交流

正向

95%

效益指标

社会效益指标

促进社会和谐,凝聚党派合力

以活动提高委员满意度

正向

95%

满意度指标

服务对象满意度指标

政协委员满意

正向

97%

群众满意

正向

92%

接待费(含港澳台侨人士)绩效目标表

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

指标性质

绩效目标值

产出指标

数量指标

接待批次

正向

30.00

接待人数

正向

240.00

效益指标

社会效益指标

增强接待工作人员的政治、业务能力,认真履行职责、爱岗敬业。

安排接待人员加强学习,提升业务能力

正向

95%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意

正向

92%

政协委员满意

正向

95%

政协大会经费绩效目标表

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

指标性质

绩效目标值

产出指标

数量指标

会议全体委员、列席人员会议

正向

5

“两会”中共党员领导干部会议

正向

7

质量指标

收集、编发社情民意信息

正向

290

向市委、政府提出意见、建议、会议简报

正向

20

委员提案

正向

303

听取、审议常委会工作报告

正向

2

效益指标

经济效益指标

促进政协委员服务绿色发展高质量发展落实赶超

开展相关会议占全部会议的比率

正向

95%

社会效益指标

凝聚各界合力,促进社会和谐

开展相关会议占全部会议的比率

正向

95%

可持续影响指标

建言我市高质量发展落实赶超

开展相关会议占全部会议的比率

正向

95%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意

正向

98%

政协委员满意

正向

98%

重点协商调研经费绩效目标表

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

指标性质

绩效目标值

产出指标

数量指标

常委会议协商

正向

2.00

主席会议协商

正向

2

质量指标

重点协商调研报告

正向

4.00

效益指标

经济效益指标

提出绿色发展建议

正向

20

提出高质量建议

正向

18.00

社会效益指标

提出民生改善建议

正向

16

提出社会发展建议

正向

16.00

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意

正向

93%

政协委员满意

正向

95%

委员培训费绩效目标表

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

指标性质

绩效目标值

产出指标

数量指标

参加各类培训

正向

20

质量指标

提升政协委员素质,提高政协工作整体水平

正向

90%

效益指标

社会效益指标

委员素质提高,服务社会能力增强

正向

95%

满意度指标

服务对象满意度指标

全体学员满意

正向

96%

相关单位满意

正向

96%

常委会、主席联席会、各专委会等会议费绩效目标表

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

指标性质

绩效目标值

产出指标

数量指标

各类会议

正向

25.00

质量指标

安排部署市政协全年各项工作

正向

36.00

效益指标

社会效益指标

保障政治协商、民主监督、参政议政活动有序开展。

安排部署发展夜间经济,激活城市潜能重点协商内容

正向

95%

发挥政治协商、民主监督、参政议政三大作用。

安排部署建好管好用好红色教育基地,弘扬社会主义核心价值观重点协商会议内容

正向

95%

可持续影响指标

保障履职活动有序开展

安排部署健全公共卫生防控体系,提高我市危机管理水平重点协商内容

正向

95%

满意度指标

服务对象满意度指标

政协委员满意

正向

96%

社会群众满意

正向

96%

文史专项费用绩效目标表

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

指标性质

绩效目标值

产出指标

数量指标

文史书刊

正向

2.00

质量指标

编辑出版文史图书

正向

2.00

效益指标

社会效益指标

挖掘整理我市优秀传统文化

编辑出版文史图书符合相关文化比率

正向

90%

可持续影响指标

推进闽北文化产业发展,繁荣我市文化事业

编辑出版文史图书符合相关文化比率

正向

90%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意

正向

96%

政协委员满意

正向

96%

3.有关情况说明

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2021部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出164.41万元,比2020年增加5.12万元,主要原因是增人增资。

(二)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额104.9万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算84.9万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底,本部门共有车辆5辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车5辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。